Budžets - Maltas pagasts

MALTAS PAGASTA PĀRVALDES UN PUŠAS PAGASTA PĀRVALDES BUDŽETS

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS MALTAS PAGASTA PĀRVALDES UN STRUKTŪRVIENĪBAS PUŠAS PAGASTA PĀRVALDE 2018. GADA BUDŽETS

Iedzīvotāju skaits	Uz 01.01.2017.	Uz 01.01.2018
Iedzīvotāju skaits Maltas pagastā	2910	2872
Iedzīvotāju skaits Pušas pagastā	453	443
Iedzīvotāju skaits kopā:	3362	3315

Galvenās prioritātes 2018. gadā:

1)Izglītība

2) Kultūra

3) Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana un pārējā ekonomiskā darbība

Maltas pagasta pārvaldes un struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde 2017.g. budžeta ieņēmumu izpilde

EKK	IEŅĒMUMI	2017. gada plāns	2017. gada izpilde	Izpilde %
8.6.0.0. 9.5.0.0.	Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no nekust. īpaš. pārdoš. Pašvaldību nodevas	479	497	103,8
12.0.0.0	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	1477	1532	103,7
13.0.0.0	Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas	14474	14489	100,1
18.0.0.0	Valsts budžeta transferti	14649	8178	55,8
19.0.0.0	Pašvaldību budžeta transferti	1 800 761	1 796 997	99,79
21.0.0.0	Iestāžu ieņēmumi	113 732	105 925	93,1
	KOPĀ:	1 945 572	1 927 618	99,08%

Maltas pagasta pārvaldes un struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde 2017. gada budžeta izdevumu izpilde

Izdevumu atbilstoši FK	IZDEVUMI	2017. gada plāns	2017. gada izpilde	Izpildes %
01.000.	Vispārējie valdības dienesti	230 066	211 039	91,7
04.000.	Ekonomiskā darbība	155 980	147 629	94,7
06.600	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	185 128	157 025	84,8
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	235 837	229 706	97,4
09.000	Izglītība	1 176 876	1 159 397	98,5
10.000	Sociālā aizsardzība	7 345	7 326	99,8
	Kopā:	1 991 232	1 912 122	99,8
22.200	Saņemto mainīgās likmes vidējā termiņa aizņēmumu atmaksa	24840	24 840	100%
	IZDEVUMI KOPĀ:	2 016 072	1 936 962	96,08%

Maltas pagasta pārvaldes un struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde budžeta ieņēmumi 2018. gadā - EUR 2 368 345

Maltas pagasta pārvaldes budžeta ieņēmumi 2018. gadā – EUR 2 179 565

2018. gadā Maltas pagasta pārvaldes paredzētais VK aizņēmums un plānotais izlietojums

RV 2.6. Maksa par pieslēgumu elektrojaudas palielināšanai Maltas vidusskolā	33000
RV2.6 . Ēkas Brīvības ielā 6 ,Maltā vienkāršotā renovācija	257000
RV2.2. Maltas PII teritorijas ierīkošana atbilstoši drošības prasībām	25000
RV2.4. Maltas Kultūras nama fasādes atjaunošana	15250
KOPĀ	330 250

Maltas pagasta pārvaldes un struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2018. gadā - EUR 2 368 345

Maltas pagasta pārvaldes budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2018. gadā - EUR 2 179 565

Maltas pagasta pārvaldes un struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2018. gadā - EUR 2 368 345

Maltas pagasta pārvaldes budžeta 2018. gada izdevumi atbilstoši ekonomiskai klasifikācijai – EUR 2 179 565

2018. gadā plānotie iepirkumi

Iepirkumu nosaukums	Provizoriskā līgumcena EUR (bez PVN)	Izdevumu funkcionālā kategorija	Plānotais iepirkuma periods (mēnesis)
Degvielas iegāde Maltas pagasta pārvaldes un struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde iestāžu vajadzībām	50000	Visām FK	janvāris
Datortehnikas iegāde	9891	09.100; 08.210 01.110	EIS sistēmā gada laikā
Maltas pagasta un Pušas pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras un 2018/2019.g. ziemas sezonā	75000	04.000	marts
Ēkas Brīvības ielā 6 vienkāršotā renovācija, KN fasādes atjaunošana, PII teritorijas ierīkošana atbilstoši drošības prasībām	254059	06.600 08.230 09.100	aprīlis
Pārtikas preču iegāde Maltas izglītības iestādēm	94215	09.100 09.210	maijs
Remonta darbi Maltas pagasta iestādēs (BJC, muzeja ŪK sist., kāpņu remonts starp Skolas un Brīvības ielu)	19027	06.600; 09.510 08.220 09.210	maijs

Maltas pagasta un struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde 2018. gada izdevumus raksturojošie rādītāji

Izdevumus raksturojošais rādītājs	Izdevumu īpatsvars
Visu izdevumu apjoms uz 1 iedzīvotāju	706,94 EUR /1 iedz.
Vispārējo valdības dienestu izdevumi (%)	9,8%
Vispārējo valdības dienestu izdevumi uz 1 iedzīvotāju	69,26 EUR /uz 1 iedz.
Atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā (%)	46,5%
Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā (%)	6,9%
Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā uz 1 iedzīvotāju	49,13 EUR/uz 1 iedz.

Maltas pagasta pārvaldes 2018. gada izdevumus raksturojošie rādītāji

Izdevumus raksturojošais rādītājs	Izdevumu īpatsvars
Visu izdevumu apjoms uz 1 iedzīvotāju (iedz. skaits uz 01.01.2018.- 2872)	750,25 EUR /1 iedz.
Vispārējo valdības dienestu izdevumi (%)	8,6 %
Vispārējo valdības dienestu izdevumi uz 1 iedzīvotāju	64,70 EUR /uz 1 iedz.
Atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā (%)	47,3%
Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā (%)	6,3%
Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā uz 1 iedzīvotāju	47,35 EUR/uz 1 iedz.

Veiktie un plānotie pasākumi parādu uz 2018. gada sākumu samazināšanai

DEBITORU PARĀDI UZ 01.01.2018.	VEIKTIE UN PLĀNOTIE PASĀKUMI PARĀDA SAMAZINĀŠANAI
Maltas pag. debitoru parādi: 21088 EUR
3442 EUR- Zemes nomas maksas parāds, kas veidojies no iepriekšējo gadu parādiem	- Parādniekiem nosūtīti atgādinājumi; - Katra gada sākumā tiek nosūtīts salīdzināšanas akts par nomas maksas summām, ko debitoram jāapliecina ar savu parakstu; - Plānots risināt jautājumu par neatgūstamajiem debitoru parādiem (nomnieks miris, nav saistību pārņēmēja)
2845 EUR- šaubīgie debitoru parādi par iepriekšējiem 6-10 gadiem	- Parādniekiem nosūtīti salīdzināšanas akti par debitoru summām; - Noskaidrots ,ka ir reorganizēti uzņēmumi, likvidēti vai ierosināts maksātnespējas process, ir uzņēmumi par kuriem publiskajās datu bāzēs informācija nav atrodama .
8443 EUR - NĪ izpirkuma maksājumi	- Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem maksājumi atbilstoši maksājumu grafikam.
6358 EUR- tekošie rēķini, t.sk. telpu nomas maksas u.c . saistību maksājumi.	- Nosūtīti rēķini un salīdzināšanas akti uz 01.01.2018.

Plānotais darbs pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldīšanā un apsaimniekošanā

MALTAS PAGASTA PĀRVALDE

• Pašvaldības dzīvokļu skaits Maltas pagasta: 121;

• Izīrēti dzīvokļi – 117;

• Dzīvojamo fondu apsaimnieko Pašvaldības SIA « Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums».

2017.gadā plānotā nekustamā īpašuma atsavināšana Maltas pagastā:

1) Īpašums Kr. Barona ielā 16, Maltā;

2) Īpašums Brīvības ielā 4-3, Maltā;

3) Īpašums “Vilki”, s. Černoste, Maltas pagasts (zeme);

4) Nekustamā īpašuma sagatavošanas process izsolei -divi dzīvokļi (bijusī policijas ēka1. Maija ielā 76, Maltā) - inventarizācijas sagatavošana;

5) Zemes uzmērīšana (7 zemes kadastra vienības);

6) Citi atsavināšanas darījumi saskaņā ar fizisku personu iesniegumiem.

Pašvaldības nekustamo īpašumu ierakstīšana Zemesgrāmatā

1) Īpašums Kr. Barona ielā 16, Maltā;

2) Īpašums Brīvības ielā 4-3, Maltā;

3) Īpašums “Vilki”, s. Černoste, Maltas pagasts (zeme);

4) Divi dzīvokļi 1. Maija ielā 76, Maltā;

5) Zemes uzmērīšana (7 zemes kadastra vienības);

6) Rozentovas kapsētas paplašinātās teritorijas ierakstīšana ZG –turpinās.

7) Rozentovas kapu uzmērīšana un ieraksts Zemesgrāmatā;

8) Kapliča Rozentovā;

9) Pašvaldības nekustamā īpašuma ierakstīšana zemesgrāmatā saskaņā ar iesniegumiem.

Investīcijas, projekti 2019.- 2020. gadam

Atbilstoši Rēzeknes novada attīstības programmas :

stratēģiskās daļas punkts 3 “ Rīcības plāns” RV 1.1.; U1.1.3. “Attīstīt ceļu un ielu apgaismojumu”.

Plānotais projekts : Maltas ciemata Stacijas un Skolas ielas apgaismojuma rekonstrukcijas darbi.

stratēģiskās daļas punkts 2.3. “ Vidējā termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi” VP1; RV1.1. U.1.1.2. un VP 2 ; RV2.3.; U2.3.3.

Plānotais projekts:

Ēkas Skolas iela 24, Maltā rekonstrukcija un pielāgošana ģimenes ārstu prakses vajadzībām

2018. gada Maltas pagasta pārvaldes un struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde Speciālā budžeta ieņēmumi un finansēšana - EUR 74690

2018. gadā autoceļu uzturēšanai plānotie izdevumi - EUR 74 679