Iedzīvotāju skaits un galvenās prioritātes Maltas un Pušas pagastos 2017. gadā
|
Iedzīvotāju skaits |
Uz 01.01.2016. |
Uz 01.01.2017 |
|
Iedzīvotāju skaits Maltas pagastā |
2984 |
2910 |
|
Iedzīvotāju skaits Pušas pagastā |
443 |
452 |
|
Iedzīvotāju skaits kopā: |
3427 |
3362 |
Galvenās prioritātes 2017. gadā:
1)Izglītība
2) Kultūra
3) Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana un pārējā ekonomiskā darbība
Maltas pagasta pārvaldes un struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde 2016.g. budžeta ieņēmumu izpilde
|
EKK |
IEŅĒMUMI |
2016. gada plāns |
2016. gada izpilde |
Izpildes % |
|
9.0.0.0 |
Pašvaldību nodevas un kancelejas nodevas |
52 |
43 |
82 |
|
12.0.0.0 |
Pārējie nenodokļu ieņēmumi |
849 |
873 |
102,9 |
|
13.0.0.0 |
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas |
6757 |
6327 |
93,6 |
|
18.0.0.0 |
Valsts budžeta transferti |
9492 |
8539 |
90 |
|
19.0.0.0 |
Pašvaldību budžeta transferti |
1 652 457 |
1 650 072 |
99,9 |
|
21.0.0.0 |
Iestāžu ieņēmumi |
139894 |
137382 |
98,2 |
|
KOPĀ: |
1 809 501 |
1 803 235 |
99,7% |
Maltas pagasta pārvaldes 2016.g. budžeta ieņēmumu izpilde
|
EKK |
IEŅĒMUMI |
2016. gada plāns |
2016. gada izpilde |
Izpildes % |
|
9.0.0.0 |
Pašvaldību nodevas un kancelejas nodevas |
52 |
43 |
82 |
|
12.0.0.0 |
Pārējie nenodokļu ieņēmumi |
840 |
855 |
101,8 |
|
13.0.0.0 |
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību )īpašuma iznomāšanas |
6757 |
6327 |
93,6 |
|
18.0.0.0 |
Valsts budžeta transferti |
4716 |
3763 |
79,8 |
|
19.0.0.0 |
Pašvaldību budžeta transferti |
1505011 |
1503815 |
99,9 |
|
21.0.0.0 |
Iestāžu ieņēmumi |
118169 |
118252 |
100,1 |
|
KOPĀ: |
1 635 545 |
1 633 055 |
99,8 |
Maltas pagasta pārvaldes un struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde 2016. gada budžeta izdevumu izpilde
|
Izdevumu atbilstoši FK |
IZDEVUMI |
2016. gada plāns |
2016. gada izpilde |
Izpildes % |
|
01.000. |
Vispārējie valdības dienesti |
208943 |
206867 |
99 |
|
04.000. |
Ekonomiskā darbība |
154363 |
151344 |
98 |
|
06.600 |
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana |
127065 |
90340 |
71,1 |
|
08.000 |
Atpūta, kultūra un reliģija |
359799 |
342418 |
95,2 |
|
09.000 |
Izglītība |
1010002 |
994267 |
98,4 |
|
10.000 |
Sociālā aizsardzība |
6345 |
5254 |
82,8 |
|
Kopā: |
1 866 517 |
1 790 491 |
95,9% |
|
|
22.200 |
Saņemto mainīgās likmes vidējā termiņa aizņēmumu atmaksa |
25526 |
24809 |
97,2% |
|
IZDEVUMI KOPĀ: |
1 892 043 |
1 815 300 |
95,9% |
Maltas pagasta pārvaldes 2016. gada budžeta izdevumu izpilde
|
Izdevumu atbilstoši FK |
IZDEVUMI |
2016. gada plāns |
2016. gada izpilde |
Izpildes % |
|
01.000. |
Vispārējie valdības dienesti |
161864 |
161834 |
100 |
|
04.000. |
Pārējā ekonomiskā darbība |
139189 |
136739 |
98,2 |
|
06.600 |
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana |
56186 |
52669 |
93,7 |
|
08.000 |
Atpūta, kultūra un reliģija |
219013 |
209186 |
95,5 |
|
09.000 |
Izglītība |
1096427 |
1076564 |
98,2 |
|
10.000 |
Sociālā aizsardzība |
5019 |
3797 |
76 |
|
Kopā: |
1 674 698 |
1 640 789 |
98% |
|
|
22.200 |
Saņemto mainīgās likmes vidējā termiņa aizņēmumu atmaksa |
25526 |
24809 |
97,2% |
|
IZDEVUMI KOPĀ: |
1 700 224 |
1 665 598 |
98% |
2017.gada budžeta ieņēmumi – 1 882 253 EUR
2017.gada Maltas pagasta budžeta ieņēmumi – 1 724 300 EUR
2017.gada budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām – 1 927 913 EUR
2017.gada Maltas pagasta budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām – 1 733 897 EUR
Maltas pagasta iestāžu uzturēšanas izdevumi 2017. gada budžetā EUR
Iestāžu uzturēšanas izdevumi atbilstoši: Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai (IAS); Attīstības programmas rīcības virzieniem un uzdevumiem (APU, RV)
|
Klasifikāc. kods pēc FK |
Klasifikācijas kods/kodi pēc EK |
Plānotā summa, EUR |
Atbilstība attīstības dokumentiem* |
|
01.110 |
2279- ēkas Skolas ielā 24, Maltā energoaudits un tehniskā projekta izstrāde |
12000 |
IAS3.3.;AP,RV2.6;U2.6.1 |
|
04.900 |
2350 – informatīvie stendi Maltas pagasta teritorijā, Maltas robežas zīmes iegāde un uzstādīšana, iegādes ciema teritorijas labiekārtošanai, bērnu hokeja laukuma pārnešana, teritorijas iegaismošana, |
12500 |
IAS3.3.IP3; AP,RV2.1.;RV3.3. U.3.2.2 |
|
06.600 |
2241 -Stacijas ielas kāpņu remonts, Maltas ezera krasta no stadiona puses izlīdzināšana |
13400 |
IAS 3.2.SM3; AP,RV4.1.;U1.1.2 |
|
|
2279-NĪ uzmērīšana, ieraksts ZG, ēkas Brīvības ielā 6, Maltā TP izstrāde |
25664 |
IAS 3.2., RV 2.6. |
|
08.220 |
2241-Maltas muzeja telpu remonts |
9600 |
AP, U.2.4.1. |
|
08.230 |
2241-Maltas Kultūras nama remonta darbi |
3276 |
AP;RV 2.4; U 2.4.1 |
|
2390-materiāli noformējumam, prezentācijai, ziedi, preces pasākumu nodrošināšanai saskaņā ar KN pasākumu tāmi (38 pasākumi) |
5308 |
AP, RV 4.2., U.4.2.2., RV 3.2., U3.2.1. |
|
|
09.100 |
2241- Pirmsskolas izglītības iestādes grupiņu tualešu un koridora telpu remonts. |
24680 |
AP;RV2.2.;U2.2.3. |
|
09.210 |
2312-inventāra iegāde mācību procesa nodrošināšanai vidusskolā un kopējā infrastruktūrā |
59152 |
AP ,U.2.2.2.,RV2.2; IAS3.3. |
|
2350-vidusskolas un kopējās infrastruktūras uzturēšanas materiāli |
31003 |
AP U.3.1.1.,RV3.1.; IAS3.3. |
|
|
2370- mācību līdzekļi programmu apgūšanai, t.sk. 5g.-6g.apmācību procesam |
4538 |
AP, U.2.2.2.,RV2.2; IAS3.3. |
|
|
09.510 |
2241- Maltas BJC iekštelpu remonts |
7300 |
AP U.3.1.3.,RV3.1.; IAS 3.3 |
Maltas pagasta budžeta kapitālie izdevumi 2017. gada
Iestāžu kapitālie izdevumi atbilstoši: Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai (IAS); Attīstības programmas rīcības virzieniem un uzdevumiem (APU RV)
|
|
Klasifikā-cijas kods pēc EK |
Rīcības/aktivitātes nosaukums |
Plānotā summa, EUR |
Atbilstība attīstības dokumen- tiem* SM – stratēģiskie mērķi IP- ilgtermiņa prioritātes |
|
06.600 |
5232 |
Pamatlīdzekļi teritorijas uzkopšanai un uzturēšanai kārtībā |
1748 |
IAS 3.2. SM3; AP, RV1.1.,U.1.1.1. RV 2.2., U 2.1.6. |
|
09.210 |
5232 |
Pamatlīdzekļi vidusskolas kopējās infrastruktūras medicīnas kabinetam, baktericīda lampa, plaukti ar durvīm, uzkopšanas ratiņi |
10701 |
AP, RV 3.1. ,U.3.1.1., IAS3.3., IP1 |
|
5233 |
Mācību grāmatas un daiļliteratūra skolas bibliotēkai |
5900 |
AP, RV 2.2., U.2.2.2., IAS 3.3.,IP1 |
|
|
5238 |
Datortehnika , biroja tehnika vidusskolai |
21443 |
AP, RV 2.2. , U 2.2.2. ,IAS 3.3., IP1 |
|
|
09.510 |
5232 |
Mūzikas instrumenti, klavieru paaugstinājums (bīdāmā skatuve) Maltas mūzikas skolai |
4800 |
AP, RV 3.3., U 3.1.3.. ,IAS 3.3., IP1 |
|
5232 |
Mūzikas instrumenti novada pūtēju orķestrim |
3700 |
AP, RV 3.1., U3.1.3.,IAS 3.3., IP1 |
2017.gada budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 1 927 913 EUR
2017.gada Maltas pagasta budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 1 758 737 EUR
2017.gadā plānotie iepirkumi
|
Iepirkuma nosaukums |
Provizoriskā līgumcena, EUR (bez PVN) |
Izdevumu funkcionālā kategorija |
Plānotais iepirkuma periods (mēnesis) |
|
Inventāra iegāde skolai un kopējai infrastruktūrai |
48886 |
09.210 |
Pieejamās iegādes EIS sistēmā, pārējais gada laikā sludinot atsevišķu iepirkumu |
|
Datortehnikas iegāde |
17721 |
09.210 |
EIS sistēmā gada laikā |
|
Maltas pagasta un Pušas pagasta autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšana vasaras un 2017.-2018. gada ziemas sezonā. |
74000 |
04.000 |
marts |
|
Ēkas Skolas ielā 24 energoaudits, TP izstrāde, ēkas Brīvības ielā 6 TP izstrāde |
27000 |
01.110 04.900 |
aprīlis |
|
Mūzikas instrumentu iegāde Maltas mūzikas skolai un Pūtēju orķestrim |
5372 |
09.510 |
maijs |
|
Remonta darbi Maltas pagasta iestādēs( BJC, muzejs , PII, uz Stacijas ielas gājēju pāreju kāpņu remonts) |
45647 |
08.210 |
jūnijs |
|
Kurināmā – koka skaidu granulu iegāde Pušas pārvaldes iestāžu apkures vajadzībām |
5950 |
01.110 04.900 08.210 08.230 10.400 10.910 |
augusts |
|
Degvielas iegāde Maltas pagasta pārvaldes un struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde vajadzībām |
50000 |
Visām FK |
novembris |
|
Kancelejas un saimniecības preču piegāde Maltas pagasta pārvaldes iestāžu un struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde iestāžu vajadzībām |
26500 |
Visām VK |
novembris |
Maltas pagasta un struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde 2017.gada budžeta izdevumu raksturojošie rādītāji
|
Izdevumus raksturojošai rādītājs |
Izdevumu īpatsvars |
|
Visu izdevumu apjoms uz 1 iedzīvotāju |
573EUR/ uz 1 iedzīv. |
|
Vispārējo valdības dienestu izdevumi (%) |
11,5% |
|
Vispārējo valdības dienestu izdevumi uz 1 iedzīvotāju |
65,9 EUR/uz 1 iedzīv. |
|
Atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā (%) |
50,2% |
|
Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā (%) |
7,8% |
|
Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā uz 1 iedzīvotāju |
44,7 EUR/uz 1 iedzīv. |
Veiktie un plānotie pasākumi parādu uz 2017.gada sākumu samazināšanai (Malta - 12 177 EUR)
|
DEBITORU PARĀDI UZ 01.01.2017. |
VEIKTIE UN PLĀNOTIE PASĀKUMI PARĀDA SAMAZINĀŠANAI |
|
3920 EUR- Zemes nomas maksas parāds, kas veidojies no iepriekšējo gadu parādiem |
- Parādniekiem nosūtīti atgādinājumi; - Katra gada sākumā tiek nosūtīts salīdzināšanas akts par nomas maksas summām, ko debitoram jāapliecina ar savu parakstu; - Plānots risināt jautājumu par neatgūstamajiem debitoru parādiem (nomnieks miris, nav saistību pārņēmēja) |
|
2162EUR- šaubīgie debitoru parādi par iepriekšējiem 6-10 gadiem |
- Parādniekiem nosūtīti salīdzināšanas akti par debitoru summām; - Noskaidrots ,ka ir reorganizēti uzņēmumi, likvidēti vai ierosināts maksātnespējas process, ir uzņēmumi par kuriem publiskajās datu bāzēs informācija nav atrodama . |
|
4935 EUR - NĪ izpirkuma maksājumi |
- Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem maksājumi atbilstoši maksājumu grafikam. |
|
1160 EUR- tekošie rēķini, tsk. telpu nomas maksas u.c . saistību maksājumi. |
- Nosūtīti rēķini un salīdzināšanas akti uz 01.01.2017. |
Plānotais darbs pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldīšanā un apsaimniekošanā
MALTAS PAGASTA PĀRVALDE
• Pašvaldības dzīvokļu skaits Maltas pagasta : 121;
• Izīrēti dzīvokļi – 117;
• Dzīvojamo fondu apsaimnieko Pašvaldības SIA « Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums».
2017.gadā plānotā nekustamā īpašuma atsavināšana
Malta
1) Īpašums Līvānu ielā 8, Maltā- ieraksts Zemesgrāmatā;
2) Īpašums Līvānu ielā 9, Maltā – ieraksts Zemesgrāmatā;
3) Īpašums Andrupenes ielā 78 Maltā – ieraksts Zemesgrāmatā;
4) Īpašums Skolas ielā 38-6 , Maltā- ieraksts Zemesgrāmatā;
5) Īpašums Skolas ielā 38-35, Maltā Ieraksts Zemesgrāmatā;
6) 1.maija ielā 89, Maltā – ēku inventarizācija un ieraksts Zemesgrāmatā;
7) Īpašums Kalnu ielā 11, Maltā- saņemts jauns ierosinājums;
8) Kr. Barona ielā 17, Maltā – saņemts jauns ierosinājums;
9) Īpašums «Mazpriedītes» Maltas pagastā – zemes uzmērīšana, ēku un būvju inventarizācija, ieraksts zemesgrāmatā;
10) Citi atsavināšanas darījumi saskaņā ar fizisku personu iesniegumiem
Pašvaldības nekustamo īpašumu ierakstīšana zemesgrāmatā:
1) Rozentovas kapsētas paplašinātās teritorijas ierakstīšana ZG – turpinās;
2) Rozentovas kapu uzmērīšana un ieraksts Zemesgrāmatā;
3) Kapličas inventarizācija un ieraksts Zemesgrāmatā;
Investīcijas, projekti 2018., 2019. gadam MALTAS PAGASTĀ
Atbilstoši Rēzeknes novada attīstības programmas 2012.- 2018. gadam:
1. Stratēģiskās daļas punkts 3 “ Rīcības plāns” U1.1.3. “Attīstīt ceļu un ielu apgaismojumu”.
Plānotais projekts: Maltas ciemata Stacijas un Skolas ielas apgaismojuma rekonstrukcijas darbi.
2. Stratēģiskās daļas punkts 3 “ Rīcības plāns” U2.6.2. “Veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus pašvaldības ēkās un būvēs”
Plānotie projekti:
2.1. Pašvaldības ēkas Brīvības ielā 6, Maltā renovācija un energoefektivitātes paaugstināšana;
2.2. Maltas bērnu un jauniešu centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana.
3. Stratēģiskās daļas punkts 2.3. “ Vidējā termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi” VP 1 “Iekšējo un ārējo novada savienojumu, tehniskās infrastruktūras attīstība”
Plānotais projekts:
1) Ēkas Skolas ielā 24, Maltā rekonstrukcija un pielāgošana ģimenes ārstu prakses vajadzībām;
2) Skvēra ierīkošana un transporta infrastruktūras labiekārtošana Maltā.
2017. gada Speciālā budžeta ieņēmumi - 68 622EUR (Malta, Puša)
2017.gada Maltas pagasta Speciālā budžeta ieņēmumi 49 384 EUR
2017.gada Maltas pagasta Autoceļu fonda plānotie izdevumi 49 364 EUR
