Iedzīvotāju skaits un galvenās prioritātes Maltas un Pušas pagastos 2016. gadā
|
Iedzīvotāju skaits |
Uz 01.01.2015. |
Uz 01.01.2016 |
|
Iedzīvotāju skaits Maltas pagastā |
3048 |
2984 |
|
Iedzīvotāju skaits Pušas pagastā |
448 |
443 |
|
Iedzīvotāju skaits kopā: |
3496 |
3427 |
Galvenās prioritātes 2016. gadā:
1)Izglītība
2) Kultūra
3) Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana un pārējā ekonomiskā darbība
2016. gada budžeta ieņēmumi
|
EKK |
IEŅĒMUMI |
2016. gada plāns |
|
12.0.0.0 |
Pārējie nenodokļu ieņēmumi |
701 |
|
13.0.0.0 |
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas |
15392 |
|
18.0.0.0 |
Valsts budžeta transferti |
4716 |
|
19.0.0.0 |
Pašvaldību budžeta transferti |
1 623 457 |
|
21.0.0.0 |
Iestāžu ieņēmumi |
90 245 |
|
1 734 511 |
||
|
Naudas līdzekļu atlikums 2016. gada sākumā |
82 542 |
|
|
KOPĀ: |
1 817 053 |
2016. gada budžeta izdevumi
|
Izdevumi atbilstoši valdības funkc. kateg. |
IEŅĒMUMI |
2016. gada plāns |
|
01.000 |
Vispārējie valdības dienesti |
203 754 |
|
04.000 |
Ekonomiskā darbība |
127030 |
|
06.000 |
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana |
140 563 |
|
08.000 |
Atpūta , kultūra un reliģija |
426 523 |
|
09.000 |
Izglītība |
885 681 |
|
10.000 |
Sociālā aizsardzība |
7976 |
|
KOPĀ |
1791 527 |
|
|
Saņemto aizņēmumu atmaksa |
25 526 |
|
|
Izdevumi kopā: |
1 817 053 |
2016. gada budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām (EUR) - 1 791 527
Iestāžu uzturēšanas izdevumi 2016. gada budžetā EUR
Iestāžu uzturēšanas izdevumi atbilstoši: Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai (IAS); Attīstības programmas rīcības virzieniem un uzdevumiem (APU, RV)
|
Klasifikāc. kods pēc FK |
Klasifikācijas kods/kodi pēc EK |
Plānotā summa, EUR |
Atbilstība attīstības dokumentiem* |
|
01.110 |
2241 Telpu un apkures sistēmas remonts Pušas struktūrvienībā |
8667 |
IAS 3.2.,AP 2.3., RV 2.7 |
|
04.900 |
2279 Energoaudits energoefektivitātes pasākumiem, tsk. ēkai Brīvības ielā 6, Maltā u.c. pakalpojumi |
4186 |
AP U. 2.6.2 |
|
06.600 |
2279 Plānotie līdzekļi – izlietojums pēc vienošanās ar daudzdzīvokļu māju īpašniekiem Pušā |
26633 |
IAS3.2. |
|
|
2246 Piebraucamo ceļu asfalta seguma atjaunošana Pušā |
3400 |
IAS 3.2.,AP 2.3. U.1.1.1. |
|
|
2279 TP izstrāde ielu apgaismojuma rekonstrukc. darbiem, mežu inventarizācijas atjaunošana, NĪ ierakstīšana ZG |
14000 |
AP U.1.1.3., U.4.1.1., IAS 3.2. |
|
08.100 |
2312 Inventārs jaunajam kopējās infrastruktūras korpusam Maltā |
32459 |
AP U.2.2.3., RV2.2., |
|
|
2362 Trauki ēdināšanas blokam Maltas kopējā infrastruktūrā |
11162 |
AP U.2.2.2., RV 2.2. |
|
08.210 |
2241 Griestu, grīdu, sienu remonts , durvju nom. bibliotēkā |
30165 |
AP U .2.4.1. |
|
08.230 |
2241 Maltas KN remonta darbi (fasāde, logi, kāpņu telpa) |
14600 |
IAS 3.2., AP U.3.2.1. |
|
|
2390 Materiāli noformējumam, prezentācijai Maltas KN pasāk. |
4021 |
AP U.3.2.1., RV3.2. |
|
09.110 |
2241 Maltas PII grupiņas «Atvasīte» telpu remonts |
15000 |
AP U.3.1.1 |
|
09.210 |
2312 Inventārs vidusskolas abu korpusu uztur. nodrošināšanai |
15429 |
AP U.2.2.2., RV2.2.; IAS 3.3 |
|
|
2350 Iestādes uzturēšanas materiāli |
10861 |
AP U.3.1.1., RV3.1., IAS 3.3. |
|
|
2370 Mācību līdzekļi programmu apgūšanai un 5g-6g. |
4454 |
AP U.2.2.2., RV2.2., IAS 3.3. |
|
|
2361 Mīkstais inventārs skolas viesnīcai |
7328 |
AP U.2.2.2., RV2.2.; IAS 3.3 |
|
09.510 |
2241 Telpu remonts Maltas BJC |
2000 |
AP U.3.1.3., RV 3.1.;IAS 3.3 |
Kapitālie izdevumi 2016. gada budžetā EUR
Iestāžu kapitālie izdevumi atbilstoši: Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai (IAS); Attīstības programmas rīcības virzieniem un uzdevumiem (APU RV)
|
|
Klasifikā-cijas kods pēc EK |
Rīcības/aktivitātes nosaukums |
Plānotā summa, EUR |
Atbilstība attīstības dokumentiem* *SM – stratēģiskie mērķi *IP- ilgtermiņa prioritātes |
|
06.600 |
5250 |
Pašvaldībai piederošās ēkas remonts Zamostjes ielā, Skolas ielas rek. līdzfin. daļa. (Stacijas ielas apgaism. rek.) |
26446 |
IAS 3.2. SM3 AP U.1.1.3. |
|
08.100 |
5238 |
datortehnika Skolas sporta zāles kopējās infrastruktūras korpusa telpām; |
10250 |
AP U.2.2.3., RV2.2., |
|
|
5239 |
pamatlīdzekļi Skolas sporta zāles kopējās infrastruktūras jaunā korpusa telpām |
16680 |
AP U.2.2.3., RV2.2., |
|
09.210 |
5233 |
mācību grāmatas un daiļliteratūra vidusskolas bibliotēkai; |
5980 |
AP U 2.2.2. ,IAS 3.3., IP1 |
|
|
5238 |
datori ķīmijas, fizikas, mācību kabinetiem. |
3000 |
AP U 2.2.2. ,IAS 3.3., IP1 |
|
|
5239 |
veļas žāvējama mašīna veļas mazgātavai 2.korpusā |
4500 |
AP U 2.2.2. ,IAS 3.3., IP1 |
|
09.510 |
5239 |
saksofons, 3 ģitāras, flīģelis Maltas mūzikas skolas mācību procesa nodrošināšanai; |
5150 |
AP U.3.1.3., IAS 3.3., IP1 |
|
|
5239 |
mūzikas instrumentu iegāde novada Pūtēju orķestrim |
1500 |
AP U.3.1.3., IAS 3.3., IP1 |
2016. gada budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (EUR)
2016. gadā plānotie iepirkumi
|
Iepirkuma nosaukums |
Provizoriskā līgumcena, EUR (bez PVN) |
Izdevumu funkcionālā kategorija |
Plānotais iepirkuma periods (mēnesis) |
|
Inventāra iegāde |
40 000 |
08.100; 09.210 |
Pieejamās iegādes EIS sistēmā, pārējais gada laikā sludinot atsevišķu iepirkumu |
|
Mīkstais inventārs skolas viesnīcai |
6000 |
09.210 |
aprīlis-maijs |
|
Uzturēšanas un remontmateriāli |
10 000 |
08.100; 09.210 |
Februāris (ar iespēju iegādāties gada laikā) |
|
Datortehnikas iegāde |
14700 |
Visām FK |
EIS sistēmā |
|
Veļas žāvējamās mašīnas iegāde |
3719 |
09.210 |
marts |
|
Mūzikas instrumentu iegāde Maltas mūzikas skolai |
4256 |
09.510 |
maijs-jūnijs |
|
Bibliotēkas telpu remonta darbi |
30165 |
08.210 |
aprīlis-maijs |
|
Degvielas iegāde Pušas pārvaldes struktūrvienībai |
10826 |
Visām FK |
februāris |
|
Kurināmā – koka skaidu granulu iegāde Pušas pārvaldes iestāžu apkures vajadzībām |
5950 |
Visām FK |
augusts |
|
Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana Maltas pagasta pārvaldes iestādēs |
22611 |
01.110; 09.210; 08.210; 09.510; 08.220; 08.230 |
februāris |
|
Pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi |
41700 |
04.000 |
marts |
2016. gada budžeta izdevumu raksturojošie rādītāji
|
Izdevumus raksturojošai rādītājs |
Izdevumu īpatsvars |
|
Visu izdevumu apjoms uz 1 iedzīvotāju |
522,7 EUR/ uz 1 iedzīv. |
|
Vispārējo valdības dienestu izdevumi (%) |
11% |
|
Vispārējo valdības dienestu izdevumi uz 1 iedzīvotāju |
59,4 EUR/uz 1 iedzīv. |
|
Atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā (%) |
52 % |
|
Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā (%) |
8 % |
|
Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā uz 1 iedzīvotāju |
44,2 EUR/uz 1 iedzīv. |
Plānotais darbs pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldīšanā un apsaimniekošanā
MALTAS PAGASTA PĀRVALDE
Dzīvojamo fondu apsaimnieko Pašvaldības SIA « Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums».
STRUKTŪRVIENĪBĀ PUŠAS PAGASTA PĀRVALDE
Pašvaldības fonds sastāv no 60 vienībām (dzīvokļiem), 14 dzīvokļi jeb 23% ir privatizēti vai nu pagarināts privatizācijas termiņš. Daudzdzīvokļu mājas ir 30-42 gadus vecas. Galvenās problēmas ir iedzīvotāju zemā maksātspēja, neprivatizēto dzīvokļu īpatsvars, nepietiekoša motivācija dzīvokļu iegūšanai īpašumā- nolietotas komunikācijas un konstrukciju elementi (jumti, fasādes, koplietošanas telpas u.c.)
Māju apsaimniekošanai tiek veidots īres naudas uzkrājums. Parādu summas pakāpeniski samazinās un darbs pie parādu piedziņas turpināsies.
Atbilstoši Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un Struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde redzējumam, viena no prioritātēm ir dzīvojamā fonda attīstība.
2016.gadā plānotā nekustamā īpašuma atsavināšana
Malta
1) Dzīvokļa īpašuma Skolas ielā 38-40, Maltā, Rēzeknes nov. atsavināšana.
2) Apbūvēta zemes gabala Stacijas ielā 30, Maltā, Rēzeknes nov. atsavināšana.
3) Nekustamā īpašuma (zeme) “Leiņi” atsavināšana.
4) Apbūvētā zemes gabala Līvānu ielā 8, Maltā atsavināšana.
5) Apbūvētā zemes gabala Smilšu ielā 4, Maltā atsavināšana
6) Apbūvētā zemes gabala 1. Maija ielā 89, Maltā atsavināšana
7) Apbūvētā zemes gabala Kalnu ielā 11, Maltā atsavināšana
8) Zemes gabalu ar kadastra nr. 78700070189, 7870000190 ar kopējo platību 15,2ha atsavināšana
Citi atsavināšanas darījumi saskaņā ar fizisku personu iesniegumiem
Puša
1) Pušas pagasta Tautas nams( ir veikts ēkas novērtējums);
2) Mežaudze ar zemi “Lielmežs” (Ir uzsākts atsavināšanas process, 2015. gadā tika iereģistrēts zemesgrāmatā);
3) Izīrētā dzīvojamā fonda 1 līdz 2 dzīvokļi gadā.
2016. gadā plānotās aktivitātes pašvaldības īpašumu ierakstīšanai Zemesgrāmatā
Maltas pagastā
1) Rozentovas kapsētas paplašinātās teritorijas ierakstīšana zemesgrāmatā.
2) Pašvaldības nekustamā īpašuma ierakstīšana zemesgrāmatā saskaņā ar iesniegumiem par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Pušas pagastā - atsavināmie dzīvokļi 1 līdz 2 dzīvokļi gadā.
2016. gadā plānotās investīcijas, projekti 2017., 2018. gadam
MALTAS PAGASTĀ
Atbilstoši Rēzeknes novada attīstības programmas 2012.- 2018. gadam:
1. Stratēģiskās daļas punkts 3 “Rīcības plāns” U1.1.3. “Attīstīt ceļu un ielu apgaismojumu”.
Plānotais projekts: Maltas ciemata Stacijas un Skolas ielas apgaismojuma rekonstrukcijas darbi.
2. Stratēģiskās daļas punkts 3 “Rīcības plāns” U2.6.2. “Veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus pašvaldības ēkās un būvēs”
Plānotie projekti:
2.1. Pašvaldības ēkas Brīvības ielā 6, Maltā renovācija un energoefektivitātes paaugstināšana;
2.2. Maltas bērnu un jauniešu centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana.
3. Stratēģiskās daļas punkts 2.3. “ Vidējā termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi” VP 1 “Iekšējo un ārējo novada savienojumu, tehniskās infrastruktūras attīstība”
Plānotais projekts: Skvēra ierīkošana un transporta infrastruktūras labiekārtošana Maltā.
PUŠAS PAGASTĀ
Atbilstoši Rēzeknes novada attīstības programma 2012. – 2018.gadam:
Plānotie projekti:
1) Rēzeknes novada Pušas pagasta Pušas ciema ielu rekonstrukcija;
2) Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Pušas pagasta Pušas ciemā.
2016.gada Speciālais budžets - 85 975 EUR
2016. gada Autoceļu fonda plānotie izdevumi EUR
